Question

ISO9000质量管理体系外审针对仓库会涉及到哪些问题？请教高手解答。

Answer 1

1. 人员：部门员工的培训记录、上岗资质； 此条不是重点。如时间不够，不查的可能性大。
2. 现场：仓储环境的条理性、分区、标识、产品标牌的内容（包括质量状态合格或待检或不合格）、产品的保护（环境对产品质量是否有影响）。 此条是重点，一般都会到仓储区域现场查看。
3. 文件：入库单是否齐全、是否经过相关部门签核（如入库单上是否确认产品合格等）、待检时是否有入库单或类似的单据、半成品和成品入库的单据、有效期的管理、返工或退货产品的单据、报废处理的单据。 此条中重点主要是原材料、半成品和成品的入库记录、有效期的管理两方面。很多时候不会单查，会在确定可追溯性时，随机调取相关物料的入库和出库单据。
4. 部门质量目标： 如果仓储部门有公司下达的部门质量目标，那么需要准备目标的统计状况，包括不达标时的原因分析和改善措施。

Answer 2

5.5.1 人员职责是否明确；
6.2 人员的岗位任职要求是否明确、人员是否具备相应要求；
7.5.5 产品防护，包括库房管理制度是否建立、是否按制度执行、现场查看仓储环境是否适宜、是否配置了必要的消防、防虫、防鼠设施、是否有明确的区域标识、货品码放是否符合相关要求（如危险化学品是否分开码放、普通货物是否整齐等）；
7.4.3如采购产品验收的职责在库房，会涉及到此条款

Answer 3

1.账务卡相符。
2.现场物品摆放储存是否符合要求。
3,物品标识
4.各种出入库单据是否齐全。

Answer 4

1、先进先出
2、公司的质量方针、目标以及经营理念
3、岗位职责、收发存作业指导书、叉车操作指导书、叉车人员资格证、培训记录；
4、收发存记录、先进先出记录

Answer 5

所有的票据，东西摆放的合理性。