请问FOB价报关，但代付海运费，货代给我们的运费发票开票日期跟付款日期不在同一个月，该如何做会计处理啊
比如货代7月份开给我们运费发票，我们9月份才付的款，那7月份收到发票的时候需不需要做会计处理？9月份付运费时又怎么做会计处理？谢谢。。。我们是代付运费的，如果做费用处理的...
比如货代7月份开给我们运费发票，我们9月份才付的款，那7月份收到发票的时候需不需要做会计处理？9月份付运费时又怎么做会计处理？谢谢。。。
我们是代付运费的，如果做费用处理的话就属于我们自己公司的费用了，这样不合理吧。。。 展开
我们是代付运费的，如果做费用处理的话就属于我们自己公司的费用了，这样不合理吧。。。 展开
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当然要做，七月份的是应付账款。九月份的是实付账款。
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收发票时用应付帐款来周转的
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收到发票时：
借：销售费用
贷：应付账款
付运费时：
借：应付账款
贷：库存现金（或银行存款）
借：销售费用
贷：应付账款
付运费时：
借：应付账款
贷：库存现金（或银行存款）
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7月开票，9月才付，这也太慢了吧
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