Question

用友结转上年度后还能反结转吗？

我上年年末忘记做本年利润结转，后来修改后想重新结转可是还想不能结转？难道真的要我把前年度的账清除后再重做啊？

Answer 1

可以的，分三种情况决定。

1、传统结转模式（12月结账-新建立年度账-结转上年余额）解决方法，进入上一年度正常反结账反记账调整业务，再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。

2、新结转模式 （12月结账-新年度开账-结转上年余额） 解决方法，先进入上一年度正常反结账反记账调整业务，再进入新的年度重新结转余额。

3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式，因为数据库后台还在同一数据库中，所以直接取消上年12月结账即可反年结。

扩展资料：

用友年度结转注意事项：

1、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败，检查档案是否重复，如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。

2、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。

3、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。

4、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。

5、在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。

参考资料来源：百度百科-用友财务软件

参考资料来源：百度百科-结转

参考资料来源：百度百科-上年结转

Answer 2

可以的

1. 将账套进行备份
   

2. 从最新会计期间开始，对总账模块进行反结账、反记账操作

3. 将帐从后往前反到要修改年月份后，进行损益结转

4. 结转完后，按照正常结账顺序，将修改的月份所在的年度结账到12月（注意“下年度不要记账、结账）

5. 在服务器上用demo登陆系统管理

6. 选择登陆的账套及下年度的年份

7. 账套-结转上年余额

8. 选择总账数据结转

9. 结转完成后，将下年的帐按照正常结账顺序继续记账、结账即可
   

Answer 3

首先反结账反记账本年度账到1月份，然后再进11年度帐的12月份，反结账 -反记账，修改需要修改的凭证或未做的结转，然后记账，结账。
然后进用帐套主管进系统管理，选本帐套的2012年度帐，重新结转上年数据，会自动清除以前期初余额并覆盖的，结转完毕，进2012年度帐，按月依次记账--结账即可。

Answer 4

这个问题很简单，反结账上年12月的总账，结转本年利润；然后回到当前年度，反结账反记账到一月份，注意一定要保证当前年度没有一张凭证记过帐，此时直接修改总账下的期初余额就行了，调整本年利润科目和未分配利润科目就成，改成跟上年一致。

Answer 5

把上一年度帐反结账后，在结转下一年度就可以了

追问

我已经是把上年度的账结转到下年底了。我现在是想问结转之后上年度有错误，导致下年度的表格不平 能不能再反结转过来修改？