Question

企业所得税年报在网上已申报成功，并且已扣款，现在发现漏填了一个数据，怎么办呀？

Answer 1

企业所得税年度纳税申报表网上已经申报成功，扣款成功，不需要再去税务局送资料了；税局网站申报成功后，会有提示申报成功的查询功能，税务主管人员可以在网站上查询，不需要再重新报送纸质资料到税务局。

第三季度补上这次少申报的， 问问专管员可以通融一下吗，不行的话，会给回执，重新申报的，只要在收到回执后，在原申报的表里修正正确后提交发送就行。

扩展资料：

以前调整的应纳税额可以有追补的年限，按照现在的规定一般是五年以内，而在讨论稿中没有具体的规定，只是给了一个框架。

一致性：企业在年度资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的涉及税前扣除的调整事项（包括会计政策、估计变更和会计差错更正等），如发生于报告年度所得税汇算清缴之前。

应调整报告年度的应纳税所得额；如发生于报告年度所得税汇算清缴之后，作为本年度的纳税调整事项，相应调整本年度应纳税所得额。

在2013年所得税汇算清缴时补缴的税金，那么肯定是在2014年的2月到5月补缴，根据会计准则，如果前期的会计差错更正，如不具有重大的影响，可以记入当期，如果具有重大的影响，进行全年度损益调整，而这里和会计上的处理一致。

参考资料来源：百度百科-企业所得税

Answer 2

这个数据如果不影响所得税数额，就没事。

追问

就是有影响啊，加上这个数后，所得税需再交59块多。

追答

补缴

追问

前辈，可否告知具体操作方法？我是会计新手，谢谢啦！

追答

去税所找专管员会告诉你

Answer 3

准备一份正确的年度企业所得税汇算清缴纳税申报表，签字、盖章后到办税大厅要求更正。

企业所得税是对我国内资企业和经营单位的生产经营所得和其他所得征收的一种税。纳税人范围比公司所得税大。企业所得税纳税人即所有实行独立经济核算的中华人民共和国境内的内资企业或其他组织，包括以下6类:
(1)国有企业;
(2)集体企业;
(3)私营企业;
(4)联营企业;
(5)股份制企业;
(6)有生产经营所得和其他所得的其他组织。企业所得税的征税对象是纳税人取得的所得。包括销售货物所得、提供劳务所得、转让财产所得、股息红利所得、利息所得、租金所得、特许权使用费所得、接受捐赠所得和其他所得。

Answer 4

已申报就改不了了。请到税局前台大厅去咨询一下，一般下月补上是可以的。但需跟专管员沟通确认。

Answer 5

下期补上，不影响税额的话没什么关系的