我公司收到一份承兑汇票,该背书单位与我公司业务无关,我公司又直接背书给供应商,请问如何做账务处理
3个回答
2012-04-11
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收到时 作从个人处借款处理 开张收据给此人
借:应收票据
贷:其他应付款---XXX
如果这张汇票是业务单位的货款 再作一份凭证 此人代收货款
借:其他应付款---XXX
贷:应收账款
或者拿到汇票直接做
借:应收票据
贷:应收账款--业务单位
如果是别处拿来的 和货款无关
其他应付款就挂在账上 一般是老板的 或者用现金付掉
借:其他应付款---XXX
贷:现金
付出时
借:应付账款
贷:应收票据
借:应收票据
贷:其他应付款---XXX
如果这张汇票是业务单位的货款 再作一份凭证 此人代收货款
借:其他应付款---XXX
贷:应收账款
或者拿到汇票直接做
借:应收票据
贷:应收账款--业务单位
如果是别处拿来的 和货款无关
其他应付款就挂在账上 一般是老板的 或者用现金付掉
借:其他应付款---XXX
贷:现金
付出时
借:应付账款
贷:应收票据
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背书单位与你公司无业务无关紧要,你收到的承兑是收到的欠款还是销售货款?背书给供应商是支付供应商欠款还是采购原料?分录是不同的
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借:应收票据 借:原材料
贷:主营业务收入 贷:应收票据
贷:主营业务收入 贷:应收票据
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