Question

用友的采购和应付的具体业务如何做

1日，到某地采购了东西，东西8000元，开具信汇一张，办理好了手续。预计2日到货，收到了开具的增票专票一张。 2日 ，材料入库，签发收料单。 请问在用友U8中应该如何操作，对着书本操作和后面的答案总是不一样。 1日生成的付款现付凭证和2日收到货后的凭证做不出来。

Answer 1

一、如果只是针对你的习题，可以练习如下：
1、做采购系统中做采购发票，发票传递到应付系统中。
2、在应付系统中选择发票生成凭证（如果你的没有，可能是对方科目设置的问题；也有可能是没有选择正确的发票进行生成凭证）。
3、收到材料并入库，在库存系统中做入库单（有选项控制，也有可能填完发票后会自动产生一张入库单），并审核入库单。
4、在采购系统中，做结算，发票与入库单进行结算。同时，在存货系统中，对入库单进行记账，并生成凭证（存货系统中，有凭证生成，可以选择相应的单据生成凭证）。
二、一般在企业实际业务操作中，对于后来的入库手续，如果只来发票，不需要付款时，可以采用压单的形式进行操作。也就是说，先不录入发票，待入库手续做完后，再做发票及结算。
以上内容供参考！！

追问

已经做出来了，取消了现付就好了。谢谢你的建议。

Answer 2

你的问题太笼统了，真不知道该如何回答。建议先看看操作手册