Question

增值税计算问题

问题见补充
度娘保佑

Answer 1

销项：34000+11700/1.17*0.17=35700
进项：2000*0.13+34000+800*0.07=36656
进项转出：7000*0.17+10000*0.13=2490
上期留抵：2000
应交：35700-36656+2490-2000=-466
本期不用交增值税，且留抵466元。

Answer 2

什么问题啊，补充在哪里啊。

追问

图来了。。下面图是一样的

追答

这里无法填写表格。

追问

只要算增值税结果就好了 我刚忘了说了 计算出就好了

追答

进项=20000*13%+34000+800*7%-10000*13%=35356元
销项=34000+7000*17%+11700/1.17*17%=36890元
计算应交增值税=销项-进项-留抵=35890-35356-2000=-466<0
本月应纳增值税为0

追问

你在再看看吧 你下面销项写错了 还有 农产品成本价在进项转出的时候是不是要还原下

追答

没有写错啊。成本价还要还原什么啊。