Question

金蝶kis标准版的财务软件每个月自动生成的计提固定资产折旧凭证，为何这个月和上个月计提金额不一样

金蝶kis标准版的财务软件每个月自动生成的计提固定资产折旧凭证，为何这个月和上个月计提金额不一样
补充 好像是个别固定资产是按照往常月份3倍折旧金额计提的
邮箱sinotruk.tang@gmail.com 谢谢

Answer 1

固定资产模块处理：在月末计提折旧后，使用“折旧修改”的功能，针对个别资产进行调整，强行将折旧调成与总账一致，然后再生成凭证。
现凭证已生成，或跨月的话，只能按错误凭证全额做冲账处理。摘要：冲销X年X月 XX #凭证，计提折旧有误；再做一张正确的，摘要：冲正X年X月 XX #凭证
如果需要的话，请把你的邮箱发在网上，我发一个excel 计提固定资产折旧明细表给你。每月计提时核对下。

Answer 2

你查一下这个月多了3倍的这张卡版,是不是累计折旧加残值等于原值了,估计是你设置了最后一期计提完折旧,而这个月刚好是你折旧期间完了的,就是比如说你是五年折旧,这个月刚好达到5年了,所以就一次性折完了

Answer 3

个别固定资产卡片设置有误，如期初累计折旧数没填，到最后一期，系统一次性计提了。

Answer 4

您好，可能是您的这个固定资产本月已到期，而您在卡片新增时勾选了在最后一期把折旧提完。

Answer 5

看看折旧方式是不是有人更改过了？