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差旅费报销单属于自制原始凭证，企业交送款时收到的收款凭证属于外来原始凭证。
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用，差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
企业差旅费用管控难点包括以下几点标准的制定需要考虑因素较多，如地区、岗位、级别、出行方式等；预算划拨工作量大，包括事先预算、事中预估、审核、事后分析；核实报销要求高，要确定核销流程、审核要点、支付方式等。
当然在实际操作中，财务部门要起到监督的作用，但是也有一个困惑是财务部要如何才能确定费用发生的真实性，如果每一笔差旅费用都由财务部门进行审核，那么会增加财务部门的工作负担，甚至会引发财务部门和业务部门的矛盾，也是对财务人员专业也的 一种挑战。
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差旅费报销单属于自制原始凭证.企业交送款时收到的收款凭证属于外来原始凭证.
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报销单应该是自己单位的吧，但是原始凭证例如住宿费、交通费、餐费发票就是外部的
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属于自制凭证，但是要粘贴外来原始凭证，包括车票、住宿费、餐费等外来原始凭证，才有效哦！
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差旅费报销单后面粘贴的相关票据，属于外来原始凭证
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