Question

SAP中如何冲销凭证

Answer 1

　　SAP凭证冲销　　
　　如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。
　　如果属于清账凭证，冲销只有在清账被重新设置后才能执行；
 凭证的冲销:方法一
　　如果要冲销已经清账的凭证，需要首先重置清账时产生的清账凭证。
　　菜单路径：会计核算财务会计总分类账凭证重置已结清项目
事务代码：FBRA
　　选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证，它们出现在未清项目里；选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。
如果选择“重置并冲销”，需要输入冲销原因、过账日期和过账期间。
　　
　　
　　凭证的冲销：方法二
　　若将清账的凭证只进行重置后，应对其进行冲销。对于非集成凭证和非清账凭证，可以直接在这里进行凭证的冲销。
　　菜单路径：会计核算--->财务会计--->总分类账--->凭证--->冲销--->单一冲销 
　　事务代码：FB08
 冲销原因
　　当前期间的实际回转
 即当期红字冲销：冲销的是当期凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反。
　　关闭期间实际回转
 
即可选会计期红字冲销：冲销的是以前期间凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反。