我公司有会计和出纳两个职位，公司员工外出回来报销，报销单是由会计
我公司有会计和出纳两个职位，公司员工外出回来报销，报销单是由会计
出差人自己或出纳帮助填写报销单----会计稽核----领导审批----出纳报销。
公司员工报销封袋费会计分录怎么做
封袋费 只是二级科目
你看是什么人报销的 是管理人员 就做管理费用-封袋费 是车间人员做 制造费用-封袋费 是生产人员做 生产成本-封袋费 是销售人员 做销售费用-封袋费
不是公司员工可以写报销单吗
按财务规定是不可以的。报销单是内部费用核算的单据。在实际操作中很容易变通的
公司员工报销手机费怎么做会计分录
如果报销支付现金
借：管理费用或销售费用
贷：现金
如果报销冲账
借：管理费用或销售费用
贷：其他应收款——备用金（XX）
我公司通过网银向本公司员工支付了2万报销款，但是现在报销单据不足，出纳应该怎么做帐
报销单据发票是一定要的，现在可以暂时计入其他应收款，等单据到了再将其他应收款转出结平。
由于银行付款，所以必须全部金额做付款处理，可根据已有部分单据做成本费用处理，其余留在其他应收款，单据到齐再将余留额费用化。
公司员工1预借5000元回来报销4400元没退还现金，给会计打600元欠条 会计该怎么做分录？
白条是不可以入账的。应该让对方重新填一个600元的借款条，帐务处理：1.借：备用金：600 现金：600 2.借：费用 4400 现金 600 贷：备用金 5000
非公司员工能报销吗
从收税角度上，非本单位人员的费用是不能在本单位税前列支的。即便列支了，也要在年末汇算清缴的时候调整出来。
但是实际工作中，一般没有人对照票据名称核对单位花名册，所以你说是单位从前工作的人员，现在离职了也是可以的。
总之，规范角度来说，这是不可以的。但是可以采用变通的办法，而已，但是变通不代表合理。请你在理解这是一个不符合固定的操作。这就像用不是本单位名称的发票在本单位报销的结果一样。只不过单位名称很容易发现，而个人名字有解释的空间。
还有一种解释是，不论人员是不是单位的人，都必须开单位名称的发票。除了机票、车票之外。所以如果是住宿费发票，即便是单位职工个人的名字，税前列支也是不被允许的。所有发票，除必须是个人名称的之外，都必须是单位名称抬头。
公司员工回家回公司的车费报销计入什么？
如果是每个员工都享有这项待遇的话，应计入 应付职工薪酬 如果公司没有这项福利的话，就可以计入管理费用。
管理费用是指 企业行政管理部门 为组织和管理生产经营活动 而发生的各项费用。 管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损失或是利益。
公司有内账也有外账，外账报销单由报销人自己填，内账报销单一直由会计自己填写，现在会计要求由我来填，
填吧，多做点不是问题。
记住，做好了，都交给会计稽核，凡是这种情况，必须先由会计认定然后再付款。
