Question

我使用的事金蝶KIS标准版，月底进行固定资产折旧时，系统提示固定资产“210001,310101，的折旧费用科目设置

错误，请反结账到上期修改固定资产卡片。但是当我反结账时，因为是年初的日期（1月）系统又说年初时不能执行反结账，请使用上年年末时备份的帐套数据。这是怎么回事？难道固定资产卡片一经建立就不能修改了吗？如果能修改，在哪里修改啊？有谁能详细告诉我操作步骤。

Answer 1

虽然固定资产卡能变动调整，但我认为最好是用上年备份数据恢复账套，先准确设置折旧科目，再结转下年。因为如果直接调整，可能会影响当月提取折旧的。

Answer 2

金蝶标准版的是一年一个数据库的,你一月份时是不能反月结到去年12月份的,你可以在固定资产卡片这里做固资变动的,或得从上一年度修改好重新年结一次,再把现在的数据导入到重新年结后的帐套

追问

我的这个帐套是刚刚建立的，我是根据人家给我的资料建立的帐套，在建立的时候，我也很注意的，应该没有错的，每一个固定资产的各个信息我都仔细核对了，才启用的帐套。结果，你也知道的，启用帐套后，各个期初余额都不能修改的呀，我现在就是月底固定资产折旧不能计提。老是提示我上面说的那个情况，我想问你，假如我的某个固定资产发生了变动，比如折旧方法什么的，就不能修改了吗？那岂不是很郁闷？还不如手工做账好呢··

追答

不能折旧的话估计是初始化时折旧方法没选的缘故,你做变动把折旧方法选上就好了,正因为初始化没做好才会有不如手工做帐好的想法的

Answer 3

不明白你的问题，但是如果卡片有问题，你可以通过变动的方式进行修改