Question

金蝶kis迷你版，先过账再结转本年利润？

是应该先过账再结转本年利润？还是反过来？接受的单位以前都没有做过结转本年利润，有什么影响吗？12月已经过账，但是没做结转本年利润，现在应该怎么办？反过账？补张结转凭证？还是可以直接做个结转本年利润的凭证？对报表有影响吗？

Answer 1

你12月已经过账，没结转本年利润，就点结转损益生成一张结转本年利润的凭证，然后再将这张凭证过账就可以结账了，完整步骤就是没结转之前过账所有凭证再结转利润然后在过账这张凭证