Question

营改增发票完税电脑怎么操作

Answer 1

1.开票前的准备工作
（1）初次安装后的准备工作
注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置
需要注意：
　　初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。
　　（2）日常使用中的准备工作
　　登录-→编码维护
2.发.票填开操作
　　（1）购买并读入发.票。
　　（2）开具发.票。
A、开具正数专用发.票：
　　进入系统-→发.票管理-→发.票开具管理-→发.票填开-→发.票号码确认-→进入“专用发.票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发.票
B、开具带销货清单的专用发.票：
　　进入系统-→发.票管理-→发.票开具管理-→发.票填开-→发.票号码确认-→进入"专用发.票填开"界面-→填写购货方信息→点击“清单”按钮-→进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击"退出"返回发.票界面-→打印发.票-→在“已开发.票查询”中打印销货清单
C、开具带折扣的专用发.票：
　　进入系统-→发.票管理-→发.票开具管理-→发.票填开／销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发.票
D、开具负数专用发.票：
　　进入系统-→发.票管理-→发.票开具管理-→发.票填开-→发.票号码确认-→进入“专用发.票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发.票的号码和代码-→系统弹出相应的正数发.票的信息，确定-→系统自动生成负数发.票-→打印发.票
　　（3）作废专用发.票
A、已开发.票作废：
　　进入系统-→发.票管理-→发.票开具管理-→已开发.票作废-→选择欲作废的发.票号码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功
B、未开发.票作废：
进入系统-→发.票管理-→发.票开具管理-→未开发.票作废-→系统弹出“未开发.票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功。