Question

公司如何有效的节税?

Answer 1

企业节税方法5个节税技巧，欢迎关注，点赞，下业务办理请私信，1、企业节税方法-赠得巧来送得妙 一件2000元的电器，送一件400元的小家电，合计2400元实际收2000元。如果当赠送，要按2400元缴纳增值税。现在我们重新涉及方案：将两件产品卖给顾客，给予顾客400元的折扣，其中，2000元的按15％折扣以后出售，400元的按折扣25％以后出售，这样，对顾客而言，实际支付2000元，与买一件送一件的效果是一样的，对于商场而言，由于是价格折扣，实际上没有赠送的行为，只要按2000元实际营业额缴纳增值税即可 有些营销人员认为这样做很无聊。改变方式就符合税法，不改变就要多交68元的增值税，对企业的纳税而言，这不是一件无聊的事情。 2、依法而签可节税 一家设备公司，生产设备以后，需要为客户在大厦中提供安装服务，财务人员很清楚：这是一条龙服务，销售产品再安装，属于混合销售行为，合同中如果分别注明设备价款和建筑安装价款，可以分别适用增值税率。财务人员因为出差外出，回来时合同已经签好，合同只写了一个总价，没有分开金额。财务人员说明道理，要求对方一定配合重签。对方的财务经理也是个人物，提出条件：重新签订，你可以节税接近20万元，既然如此，合同价格要降低5万元，企业财务人员明知是乘人之危也无可奈何，最后商量让利3万元，重新签订合同。如果事先提出要求，对方也就无法乘机“讹诈”了 推荐阅读《广州公司税收筹划，广州公司记账报税必学必看》 3、合同作废也纳税 有些企业的领导喜欢签合同，也喜欢变来变去，签了以后发现不行就作废以后重新来过。签了合同要缴印花税，即使合同作废。例如：公司本月签订了合同，申报的时候缴了印花税。领导作废了该合同，不签了，由于印花税已经缴纳，并且不能退还，因此，由于作废合同导致多缴了税。还有一个是变更合同，如果合同金额增加了，就要补缴印花税，如果合同金额减少了，不退印花税。所以，如果合同金额一时不能确定，应该先签订金额未定的合同，等到金额确定以后再补充进去，这样就可以避免多缴税 4、代理还是非代理 现在很多企业都与事务所签订税务代理合同，大家都认为属于代理业务，既然是代理业务，那就应该按差额缴税。其实，税务代理合同应该按服务业中的其他服务缴纳税金，应该按全额纳税。税务上对代理的认定不是看合同的名称，而是看经济实质。税务代理实质上是中介机构为企业提供的服务，与代理不同，代理有第三方出现，例如：企业委托一家公司采购一批产品，业务中有卖方，买方还有中间方，因此属于代理，而税务代理是中介机构直接为企业服务，没有出现第三方，因此，不属于代理合同，在执行合同中发生的垫付、代收都需要计入应税收入纳税，不能按差额纳税。税务上的代理概念和日常生活中的理解有差异 5、企业节税方法-对方违法对方陪 签订合同是对双方的一个法律约束，现在经常出现的情况是：对方履行了合同，但对方提供的发票存在问题，例如：有一些提供的是从第三方购买的发票、有些是请其他单位开发票、有些购买失控发票、有些直接使用假发票。税务机关查出发票有问题，购货方就要承担责任。对方违规提供发票，购货者要承担法律责任。如果想追究对方的责任，还难以找到合适的法律依据。所以建议企业在合同中加上保护条款：由于对方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。保护条款一方面可以给对方施加压力，一方面如果真出问题了，可以根据合同条款直接找对方赔偿，无需为法律依据烦恼。

Answer 2

企业有效的节税方法有：

1. 合理利用税收政策：了解和熟悉国家税收政策，合理运用相关减免和豁免政策，如税前扣除、增值税专票抵扣等，优化企业财务状况。

2. 合理规划财务操作：合理规划企业的支出、收入来源以及财务投资计划，根据企业实际经营情况，合理配置资产，减少可能的税款。

3. 引入科技手段：合理利用企业信息化等科技手段，实现数字化管理，提升企业运营效率，减少人力资源支出和不必要的开支。

4. 咨询相关专业师：咨询相关的税务专业师和财务专家意见，收集科学的财税管理和节税建议。

通过以上方法，企业可以更有效地在税收方面节约成本，提高企业收益和竞争力。

Answer 3

公司要想有效的节税，需要合法合规地运用税收政策和税收制度的优惠政策，实现更优化的税收结构和效率，以下是一些可供参考的建议：

1. 合法合规纳税：公司首先需要严格按照规定和程序，进行纳税。不能通过各种手段逃税，避税等行为来短期降低税负。否则会面临严重的法律后果和信誉风险。

2. 合理安排成本和资产：公司可以通过合理的成本核算和资产配置，实现税负的优化。比如有效规避重复征税、避免对超过必要的资产进行保险，进行资产组合调整等。

3. 税务筹划：公司可以运用相关税务筹划手段，依据税收法规合理调整财务结构、业务范围和税务形式等，达到优化税负的目的。本方案里的操作涉及到很多具体细节和法规要求，需要公司根据实际情况做出合理和细致的规划。

4. 合理利用优惠政策：公司应该认真研究国家或地方的税收政策，优化税负结构。例如小型企业税收优惠政策、高科技产业税收优惠政策等。

5. 合理利用税务制度：公司可以依法依规通过分配收益、分红转移、捐赠公益等方式利用现行税收制度，优化税务结构，实现减税效果。

总之，公司要实现有效的节税也需要依法依规，合理利用各种税收政策和优惠政策，合理规避税收风险，通过税务筹划调整财务和业务结构，实现优化税收结构和降低税负决策，规避与处理非理性的纳税风险。