Question

用友T3结转上年度帐后继续做下年的帐发现上年度设置好的科目没有了。

2011年度设置累计折旧科目1550101（累计折旧/电子设备/XXX），结转完以后2012年度找不到了，只能找到15501，请问是怎么回事，如何解决？

Answer 1

说明结转后又调整了12年的科目。这种情况的解决办法是再增加3级科目就行，再12年的年初余额里调整为正确的余额即可。

1、点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。

2、选中【期间损益结转】，如何是第一次使用，需要设置损益类科目对应本年利润科目。然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。

3、在“本年利润科目”后面选中权益类的“本年利润”到输入框中，然后确定。

4、已设置好对应到“本年利润”之后的界面情况如下图所示：

5、损益结转：点击【全选】，然后确定就会自动生成凭证。

6、将自动生成的损益结转凭证点击保存即可。

Answer 2

结转余额的时候正常吗？如果正常，说明你结转后又调整了12年的科目。这种情况的解决办法是再增加3级科目就行，再12年的年初余额里调整为正确的余额即可。

Answer 3

那是建立新年度帐的时候没建立好，你是不是提前建的新年度帐，又对以前年度的做过调整，结果就这样了，手工补一下科目吧，没别的法

Answer 4

是不是没有余额了