Question

金蝶专业版结帐时提示“本期还未完成折旧计提工作，不能结帐”，实际已经提完折旧，怎么结帐？

金蝶专业版结帐时提示“本期还未完成折旧计提工作，不能结帐”，实际上我已经提完折旧，怎么结帐？
主要情况是这样的：7月已经做账，可是期末结账的时候提示说本期没有计提，实际是已经计提，然后我就反结账，反结账之后，重新计提，可是提醒：凭证已经过账不能删除。不知道怎么弄才好，请高手指点~多谢了
另外去固定资产查了一下“固定资产明细”米有看到7月份计提的那个凭证号

Answer 1

首先，确定期间没搞错了，不是要是当前是第八期，以为第七期一直在那边结账，那肯定有问题。

其次，凭证已经过账不能删除，可以财务部分全部反过帐，然后在固定资产模块进行凭证删除，重新生成计提凭证，然后再进行财务过账。

出现该情况一般是计提折旧后重新编辑或者变动了固定资产卡片，所以系统要求重新计提折旧，只要将之前计提折旧的凭证反过账反审核，然后重新计提折旧就可以解决问题。如果不想将凭证反过账反审核则将固定资产系统参数“不需要生成凭证”勾选上再重新计提折旧。

一般固定资产要先结账，总账才可以结账的啊，就总账反结账，把固定资产结了再去结总账。

扩展资料：

固定资产与无形资产，是用来生产产品的，也是有成本的。它的价值，就是他的成本，需要计入到产品的成本中去。需要摊销。这就是固定资产为什么要计提折旧的原因。

但是，根据权责发生制原则，他的成本摊销的期限不应该仅仅是一年，而是他的使用期限。因此需要合理估计每个期限要摊销的成本，这就是每年的折旧额和摊销额。如果在购买时直接全部摊销，则当年费用很高，利润减少，而以后年度利润高估。这都是会计所不允许的。

固定资产的一个主要特征是能够连续在若干个生产周期内发挥作用并保持其原有的实物形态，而其价值则是随着固定资产的磨损逐渐地转移到所生产的产品中去，这部分转移到产品中的固定资产价值，就是固定资产折旧。

参考资料来源：百度百科-固定资产折旧

Answer 2

出现该情况一般是计提折旧后重新编辑或者变动了固定资产卡片，所以系统要求重新计提折旧，只要将之前计提折旧的凭证反过账反审核，然后重新计提折旧就可以解决问题。如果不想将凭证反过账反审核则将固定资产系统参数“不需要生成凭证”勾选上再重新计提折旧。

Answer 3

首先，确定期间没搞错了，不是要是当前是第八期，你以为第七期一直在那边结账，那肯定有问题。
其次，凭证已经过账不能删除，可以财务部分全部反过帐，然后在固定资产模块进行凭证删除，重新生成计提凭证，然后再进行财务过账。

Answer 4

反过帐再弄,不单单是反结帐,还要反过帐.一般是不能重复计提的.

Answer 5

再计提一次折旧就行