Question

网上电子申报问题

网上电子申报-进项专用发票哪里怎么填写？手工录入的 发票 代码 号码 销货方识别号是灰色的，输不进去。8月份认证了2张，开票日期是8月 28日 金额57692.30税额9807.7 一张 是 金额 是67948.72 税额11551.28 份 ，进项专用发票是根据网上认证的发票填写的吗？ 当期认证必须当期抵扣吗？ 为什么报税的把开票日期和认证日期全部写成8月1日 ？ 销项专用发票那里的金额和税额 是否包括作废的？ 份数是否包括作废的？
什么情况下是要导入？什么情况下手工录入？

Answer 1

1、如果你的公司有扫描仪和电脑相连，你可以扫描导入需要校验的进项税发票；假如你的发票量很少而且公司没有扫描仪，可以手工录入。 一张一张录入毕竟挺麻烦的。
2、进项税税额根据当月认证通过的（包括公司自己在网上认证和在税务局做扫描认证的）数量和金额填写。
3、当期认证只能在当期抵扣。
4、植入开票日期和认证日期一致的问题，是不是在开票当日认证通过的。这个没有特别要求
5、销项专用发票的金额和税额不包括作废的，份数也不包括作废的

Answer 2

灰色的就是不可手工录啊，或者你还没登录 才会录不起。