用友T6系统中如何进行期间损益结转
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期间损益结转
一、先结转收入:
借:主营业务收入
借:其他业务收入
借:营业外收入
贷:本年利润
二、结转成本、费用和税金:
借:本年利润
贷:主营业务成本
贷:主营业务税金及附加
贷:其他业务支出
贷:营业费用
贷:管理费用
贷:财务费用
贷:营业外支出
贷:所得税
三、结转投资收益:
1.净收益的:
借:投资收益
贷:本年利润
2.净损失的:
借:本年利润
贷:投资收益
四、年度结转利润分配:
1.将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润:
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润
2.如果是亏损:
借:利润分配——未分配利润
贷:本年利润
一、先结转收入:
借:主营业务收入
借:其他业务收入
借:营业外收入
贷:本年利润
二、结转成本、费用和税金:
借:本年利润
贷:主营业务成本
贷:主营业务税金及附加
贷:其他业务支出
贷:营业费用
贷:管理费用
贷:财务费用
贷:营业外支出
贷:所得税
三、结转投资收益:
1.净收益的:
借:投资收益
贷:本年利润
2.净损失的:
借:本年利润
贷:投资收益
四、年度结转利润分配:
1.将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润:
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润
2.如果是亏损:
借:利润分配——未分配利润
贷:本年利润
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第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益,右上角添上你的本年利润科目,确定。
第二部生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益,全选,确定,ok。
定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。
记着生成以后,需要审核,记账,再结账。
第二部生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益,全选,确定,ok。
定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。
记着生成以后,需要审核,记账,再结账。
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定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。
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