金蝶软件系统自动结转损益但是利润表主营业务成本没有数，其他科目有数，报表公式没错，请问如何解决啊？
4个回答
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都报了公式错误了 ，那就只要在主营业务成本会计科目后面看看对应的公式，点击“本年累计发额”对应的“主营业务成本”单元格，看看上面“编辑栏”上面的公式里面是不是你现有的“系统维护”里面的“会计科目中”的主营业务成本科目。不是，改过来，再看看公式后面是不是“.SL”，是的话就没错了。
追问
凭证都过帐了，公式没有设置错误，是SY或SL，只能解释为金蝶垃圾。
追答
不能怪金蝶垃圾。查一下主营业务成本科目凭证分录，跟主营业科目属性的借贷方是否一致。有时红冲凭证跟手工不一样。需要直接做属性方向的负数红冲。
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看看结转损益生成的凭证有没有审核过账
追问
凭证都过帐了，金蝶真垃圾。
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重新设置公式取数试一下。
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结转生成的那张凭证有没有过账？
追问
所有的凭证都过帐了
追答
没有见过类似的情况，肯定是哪里设置出错了，建议找一下你们那边的金蝶公司客服人员
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