二张费用报销单连在一起，大写金额合计是分别写还是写到后面那张？
每张都计算出各自的合计数，分别填在各自票面的合计数上，或是在后面一张最后的合计数上写两张合计数，填上两张合计的金额。
费用报销时，报销单据按照从左到右的顺序依次粘贴，然后在费用报销单上写明用途、金额，大写金额也应一并写上，经审核无误签字审批后，拿财务处报销。
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报销费用的填制要求：
1、 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
2、 将原始单据剪齐边角,正面朝上与报销单据同向粘贴在报销单的反面左边。
3、 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、) 采购类经营费用,须凭有效的请购单、或采购计划表和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭培训协议办理报销手续。
参考资料来源：百度百科--报销
每张上面写一个本页小计。再在第二张上面最后一行写一个两张合计。
费用报销时，报销单据按照从右到左的顺序依次粘贴。然后在费用报销单上写明用途、金额。有大写金额应一并写上。经审核无误签字后，拿财务处报销。因在财务处有借款，财务会把你这次报销冲减财务借款。
合计金额是填写本次报销的费用总额，有借款，会把本次报销的费用减去原借款，馀额多退少补。
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报销单据的审核
1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
参考资料来源：百度百科-报销
