累计折旧期末余额与总账的累计折旧期末余额不相等怎么办
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这个问题软件的提示已经很清楚了，固定资产的明细帐和总账登记期末余额不一致，累计折旧的总账和明细账的期初余额不一致，说明这两个指标的期初数录入不一致，需要修改其中的一个，那就要根据正确的数据进行修改了，你首先查找到底哪个正确，然后根据正确的数据修改总账或明细账上的期初余额。
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差账咯 一般来说年初是一样的，你就查下这11个月的折旧 肯定是登帐的时候出错了，对照你的科目汇总表应该很容易查出来
追问
是用金蝶软件录入的期初数，生成试算平衡时显示不平，没法启动帐套，通过帐套数据检索工具查到是“ 检查固定资产余额表的数据:第3期，固定资产期末余额(268600)与总账的期末余额(0)不相等！”
“ 检查固定资产累计折旧的数据:第3期，累计折旧期末余额(4029)与总账的累计折旧期末余额(0)不相等！”不知道从哪可以改正？
来自：求助得到的回答
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