Question

金蝶K3反初始化

Answer 1

如果已经结账，需要反结账一直反到初始化期间，再做反初始化操作。如果没有结过账，直接反初始化。

Answer 2

这是个大工程。首先确定为什么要反初始化，看你做了多少，能补救的话尽量采用其他方法，你如果连初始化都弄错了，其实你对这个软件还不懂。建议你先跟金蝶的工程师商量下，别乱来。

Answer 3

要把所有凭证、单据都反审核
若有单据是关联生成的，好要把下游的给删除掉

追问

反审核就是反过账是吧 然后呢！。。。

追答

反过账是反过账，还要反审核
然后在系统设置，初始化，总账，反初始化
是不是在启用账套后的第一期啊？如果不是的话要一期一期的反到初始化期间

追问

反审核？ 我们从来不审核的哇 就是过账了 然后就结转下一期了。。。 反审核在哪反呢

不是第一期 现在是11期 我的固定资产明细那里 折旧提满了的 结果他已提折旧的期数比原本期数多一期 是不是在初始化里弄呢！。。。

追答

那不要反审核，反初始化有点麻烦了
你用的什么版本？

追问

K3 能告诉我你QQ嘛、、、？

追答

是K3 RISE 12.2 么？

追问

这个怎么看呢

Answer 4

都到11期了，还反初始化干嘛？
把财务报表和科目余额表这些期末数据调好，重开新账套，现实点

追问

事情是这样的 固定资产明细里面 有些已提满折旧的 （举例子 原本这东西折旧期是30期 然后现在上面已提折旧期数是31期 ）比原先的还多一期