Question

我用的是金蝶软件，月末结转主营业务收入后，本年利润里的主营业务收入出现是负是怎么会事？

我用的是金蝶软件，中间有退货的我是做了相反的分录冲减，借：主营业务收入 应交税金 贷：应收账款 。可是月末结转主营业务收入在本年利润里出现是负数，我做错了吗？还是怎么回事呀？请各位哥哥姐姐们帮忙解答一下，急需答案谢谢了
本月销售A材料1000元，借：应收账款 1000贷：主营业务收入830 应交税费170 然后本月出现有退上月销售的A材料2000元，我是这么做的 借:主营业务收入 应交税费 贷：应收账款 同时冲减成本：借库存商品 贷：主营业务成本 我这样做对吧？可是本月末时结转主营业务收入在本年利润里出现了负数？出这样的问题是正常吗？急需解决答案谢谢了

Answer 1

你把凭证改一下：借：应收账款（红字）
贷：主营业务收入（红字）
应交税金—应交增值税（销项税）（红字）
在软件里面出现冲减的话最好是做红字凭证，如果你本期销售退回大于本期销售的话出现负数是正常的

追问

没办法用红字冲减啊，所以我做了相反的分录

追答

可以做红字冲的，线路如数字然后按一个减号就行了

Answer 2

不清楚

追问

额，不过也非常感谢你的参与