Question

用友财务软件本年利润结转未分配利润的操作步骤 哪位老师知晓 告诉，不胜荣幸。谢谢。

用友财务软件本年利润结转未分配利润的操作步骤 ，具体是在做账到哪步结转，什么时间结转？哪位老师知晓 告诉，不胜荣幸。谢谢

Answer 1

本年利润结转未分配利润，你用的是自定结转吧。

  第一，先打开自定义结转，点击增加，输入转账序号和摘要，点击确定，下面的表体部分会自动出现一排格子，你在里面输入科目，本年利润的余额是在借方，那个要转出去，就是贷方，所以方向部分选择贷方，然后再公式部分点击后面的按钮，选择里面的期末余额，点击下一步，选择本年利润科目，和原来余额的方向，点击完成，转出去就OK了。

公式应该是：QM(4103,月,借)，其中的科目，以你实际本年利润科目编码为准。如果是一年转一次的话，那么公式里面的'月'对应的也是'年'

 第二，要转到未分配利润，这里的公式就是要取对方科目的计算结果：当我们转出做完了后，点击表头上面的增行按钮，在下面接着增加一行，然后输入科目编码，科目为未分类利润科目，方向，你应知有借必有贷了，是吧，呵呵，然后是公式，同理，点击后面的按钮，找到‘取对方科目计算结果’点击下一步，然后选择本年利润科目哈，记住别选错了哦，点击完成，OK了。

公式应该是：JG(4103)，括号里头为本年利润科目编码，已实际为准。

 第三，在转账生成界面，全选，生成，就OK了，就自动转过来了。工作完成

Answer 2

　　你好，若软件上先设置了月末结转的相关凭证，就可以在软件上进行期末凭证的自动结转，这个具体操作按钮可以自己在软件上找。
　　其实，你说的这个本年利润结转未分配利润，意思就是在先将损益类科目结转到本年利润后，再将收入类结转到本年利润的金额和支出类结转到本年利润的额之差转到未分配利润。即，本年利润结转未分配利润要先做完损益类科目的结转后，才能做这一步。

Answer 3

做账到结转完12月份损益后，就可以结转本年利润了

如果你设置自动结转公式了就可以自动结转
要不就手工吧
我都手工做的

追问

做账到结转完12月的损益科目后结转本年利润到未分配利润再结账12月的帐是吗，请问手工做的话，要怎么取数呢，是看哪个数据？

追答

1、是的
2、手工做看本年利润本年的借贷方余额，把这个数结转到本年利润就可以了

Answer 4

一般在月末结转，若自动设置了可以自动结转，在总账下--期末处理-月末处理-自定义转账执行里面做，若没有设置，可以手工在制单里面做就可以了，希望帮到你！

追问

我怎样看是否有自动结转呢？我每月资产负债表里的未分配利润数据都有在变的，这个是不是就判定是有自动结转了？

追答

我所说的自动结转，是说有自动结转设置，任需要手工操作进行，按你说的，应该是没有结转或者说设了自动结转但没有手工进行结转。

Answer 5

手脱钢忙户岔稀键亡伸