Question

金蝶软件，年末怎么结账本年利润

本年利润余额在借方应该怎么结转？还有那些科目需要年末结转的？

Answer 1

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Answer 2

一、先结转收入：
　　借：主营业务收入
　　　　其他业务收入
　　　　营业外收入
　　　　贷：本年利润
　　二、结转成本、费用和税金：
　　借：本年利润
　　　　贷：主营业务成本
　　　　　　主营业务税金及附加
　　　　　　其他业务支出
　　　　　　营业费用
　　　　　　管理费用
　　　　　　财务费用
　　　　　　营业外支出
　　　　　　所得税
　　三、结转投资收益：
　　净收益的：
　　借：投资收益
　　　　贷：本年利润
　　净损失的：
　　借：本年利润
　　　　贷：投资收益
　　四、年度结转利润分配：
　　将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润：
　　借：本年利润
　　　　贷：利润分配——未分配利润
　　如果是亏损：
　　借：利润分配——未分配利润
　　　　贷：本年利润

追问

如果结转了本年利润到未分配利润去，那么未分配利润不用结转吗？未分配利润余额是借方20000，表示以前年度亏损吗？应交税金-堤围费也要结转吗？

追答

未分配利润是在资产负债表的负责方显示，不需要再结转，未分配利润不是亏损，是没有分配给股东的资金。应交税费属于损益科目，系统会自动结转。