Question

结账时系统弹出“本年利润科目尚有余额，如果现在结账，可能会导致不可预计的错误，不能结账。

结果我没有平帐就错按了结账，请问有什么方法可以解决吗？急需帮忙，谢谢了！

Answer 1

1、结账时系统弹出“本年利润科目尚有余额，如果现在结账，可能会导致不可预计的错误，不能结账。
这说明你办理的是年度账结账或说最后一个月结账，你应该退出，增加一笔分录
借：利润分配-未分配利润
贷：本年利润
如果你已经操作此笔，说明你后来有修改或者金额计算出错，没有全部把本年利润余额转入未分配利润，找出来修改上面那笔分录，将本年利润结转清空。

2，如果我没有平帐就错按了结账，请问有什么方法可以解决吗？
如果已经点了结账，并且结账成功了，那么你应该采用反结账的办法。在用友软件里，在结账界面，按CTRL+SHIFT+F6即可反结账。反结账后再按上面写的方式修改再结账

Answer 2

结账时系统弹出“本年利润科目尚有余额，如果现在结账，可能会导致不可预计的错误，不能结账。——这是结账不成功的提示。说明你还没结账。

结果我没有平帐就错按了结账，请问有什么方法可以解决吗？——你结账不成功，没结账，不用特别处理。你平完帐在结账就行了

年终，本年利润需要转平
借：本年利润
贷：利润分配----未分配利润

如果你已经操作此笔，说明你后来有修改或者金额计算出错，没有全部把本年利润余额转入未分配利润，找出来修改上面那笔分录，将本年利润结转清空。

如果已经点了结账，并且结账成功了，那么你应该采用反结账的办法。依次：取消结转损益的凭证得审核---按正确结转损益---审核修改的凭证---记账---结账。反结账后再按上面写的方式修改再结账

Answer 3

首先，可以肯定你本年利润是有余额的，财务在年末的结转的时候，应该将本年利润的余额结转入利润分配里
所以你需要做一个凭证
借：利润分配-未分配利润
贷：本年利润
然后去余额表看下，本年利润下来是不是没有余额了
好啦，现在你在试着结下账看下！

Answer 4

1、可以反记账。依次：取消结转损益的凭证得审核---按正确结转损益---审核修改的凭证---记账---结账。