Question

金蝶k3已经过账并结转损益，发现有个凭证做错了，是银行存款选择银行错误了，需要怎么操作才能修改凭证？

会计需要反过账，然后出纳把有关银行存款的凭证改正过来然后会计再过账就行了吗?结转损益的那个凭证会不会发生改变？需要把结转损益的凭证先删除了吗？
怎样把那张单独的凭证反过账？可以吗？

Answer 1

k3的话在凭证序时簿里选择凭证上面编辑下有反过帐啊。点击凭证看下是不是还有审核人，有的话就要反审核。审核人与反审核人是否为同一人要看参数设置了。

Answer 2

这个的话看此业务银行存款的对方科目，要是和结转损益有关的，需要重新结转，无关的可以不用重新结转！

追问

是无关的，不影响损益。那可以单独把那张凭证反过账，然后修改，过账吗？如何操作？

追答

可以的，就按照你说的，单张凭证反过账，修改之后在过账，不过所有的报表都要重新生成的

追问

是不是还需要反审核这个凭证啊？反过账了以后出纳还是没法修改凭证，反审核在哪里面呢?用会计的身份登录以后反审核这张凭证为什么出现反审核与原审核人不是同一人呢

追答

是需要反审核，在操作下面有的吧，没有的话你右键单击看一下的

Answer 3

在会计分录序时簿（凭证查询界面）里，选择凭证，右键就又反过账
满意请采纳。

Answer 4

一级科目银行存款没变，只是明细科目变了，什么都不影响。。不用删也不用改

Answer 5

只能一起反过账：ctrl+f11，修改好以后再过账就可以了

追问

反过账以后，需要反审核，为什么选择反审核，出现反审核跟审核的不是同一个人，就是用的审核人的身份登录的啊