金蝶k3已经过账并结转损益,发现有个凭证做错了,是银行存款选择银行错误了,需要怎么操作才能修改凭证?
会计需要反过账,然后出纳把有关银行存款的凭证改正过来然后会计再过账就行了吗?结转损益的那个凭证会不会发生改变?需要把结转损益的凭证先删除了吗?怎样把那张单独的凭证反过账?...
会计需要反过账,然后出纳把有关银行存款的凭证改正过来然后会计再过账就行了吗?结转损益的那个凭证会不会发生改变?需要把结转损益的凭证先删除了吗?
怎样把那张单独的凭证反过账?可以吗? 展开
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这个的话看此业务银行存款的对方科目,要是和结转损益有关的,需要重新结转,无关的可以不用重新结转!
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是无关的,不影响损益。那可以单独把那张凭证反过账,然后修改,过账吗?如何操作?
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可以的,就按照你说的,单张凭证反过账,修改之后在过账,不过所有的报表都要重新生成的
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在会计分录序时簿(凭证查询界面)里,选择凭证,右键就又反过账
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一级科目银行存款没变,只是明细科目变了,什么都不影响。。不用删也不用改
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只能一起反过账:ctrl+f11,修改好以后再过账就可以了
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反过账以后,需要反审核,为什么选择反审核,出现反审核跟审核的不是同一个人,就是用的审核人的身份登录的啊
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