Question

购买方填开红字发票信息表应该怎么填？

Answer 1

在发票管理界面中，点击“红字”按钮时，新增3个选择菜单，“直接开具”、“导入红字发票信息表”、“导入网络下载红字发票信息表”。界面如图3-1所示。企业可通过上述1、2两种方式填开红字专用发票。（第三种方式税务端暂时未开放）。

操作步骤：

1.直接开具方式

【第一步】在发票填开界面，选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出通知单编号输入窗口，如下图所示。

【第二步】系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口，如下图所示。

【第三步】对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确认窗口。

图3-4对应的正数发票票面信息

图3-5负数发票填开界面

图3-6数据库中无对应蓝字发票时的确认界面

【第四步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。

2。导入填开方式

【第一步】发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“导入红字发票信息表”菜单项，系统会弹出打开文件窗口，如图3-9所示。

图3-9选择通知单电子文件的存放路径

【第二步】在打开文件窗口中，选择对应的信息表电子文件后，系在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息，如图3-10所示。其中，备注栏中自动显示对应的信息表编号。

图3-10导入信息表电子文件后的发票界面

【第三步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。