Question

为什么金蝶软件在报表设置应缴税金科目公式的时候怎么都是错的

如：1月少计提了应缴税金0.14元，银行的账款也少扣0.14。现在2月计提1月应缴税金
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）0.14
贷：应交税费—未交增值税 0.14
借：应交税费—未交增值税0.14
贷：银行存款 0.14
然后在正确计提2月的税金
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）200
贷：应交税费—未交增值税 200
可是为什么在资产负债表的应缴税金储出现的数据 不是 200而是200-0.14=199.86
以后是我觉得可能是我计提错了于是我改计提
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）0.28
贷：应交税费—未交增值税 0.28
借：应交税费—未交增值税0.14
贷：银行存款 0.14
可是为什么在资产负债表的应缴税金储出现的数据 不是 200而是200-0.14=199.86

为什么都是错的，怎么又好像是金蝶软件数据库有问题呢，支会减不加，到底为什么，要怎么改，求救高手
是不是 金蝶软件就是 只会减应收账款的 ---未交增值税，还是就是我把分录写错了，为什么怎么都不对呢

Answer 1

软件没有什么问题呀，如果不明白，你看一下科目余额表，就知道了！如下：

追问

 

w我错在哪

追答

你这不是对吗？

你看看，我用你给你分录做了一遍，数据是对的！

下图，一个余额式，一个标准式

你的报表公式需要自己跟据报，改一下就好了

追问

就是我这样做了之后 报表的数据显示的是199.86,而不是200元。还有就是这样的话下月我的报表在扣税之后会在资产负债表里出现应交增值税是-0.14，我要怎么才能把这笔数字冲平呢？？？

追答

你把报表的公式改一下就不成了

Answer 2

这个跟软件没关系，软件只是你的操作工具，具体报表设置需要自己去定义公式，如果公式不正确，建议修改报表公式即可；

追问

资产负债表 应缴税金科目是不是就等于应缴税金要不要减什么