Question

2012年企业所得税亏损弥补表的填写

08年-21933,09年-37308.64,10年+39808.84,11年-16015.26,12年-201020.81

Answer 1

这个表的利润数是填经过调增后的利润的数，内资还是外资的？外资的话直接按审计报告上的利润调整表上的数写，内资的话就需要你自己按税法将该调增的部分调增利润后填在这个表上，每年的利润数填上以后，其他的数是自动生产的

追问

内资，谢谢！

Answer 2

将2011年累计亏损额填上就可以了

Answer 3

追问

我的报表未分配利润是负36118.07元哦，谢谢！

追答

未分配利润是负36118.07元是会计上的，企业所得税年度申报时税收的确认数。比如说**年会计利润为-10万元，纳税调增6万元，税收上确认的亏损是-4万元（可用以后年度应纳税所得额弥补的），和会计利润不矛盾，两个口径。

追问

对不起，我写错了，2011年是+3417.54元。

追答

将5行2列改为3417.54,
5行4列也是3417.54,
3行8列也填写3417.54,
3行9列填写21293.38,
3行11列填16015.26
5行11列填0
6行2列改为-20102.81
6行4列改为-20102.81
6行11列改为20102.81
7行11列填36118.07
看来你单位没有纳税调整啊，和会计上的数一样。