Question

怎样在用友软件里结转销售成本、本年利润？是直接录入还通过设置，自动生成？自动生成凭证，需要如何设置

我公司是汽车4S店，有汽车销售、配件销售月底都需要结转，怎么分别设置呢？
比如销售汽车时 借：应收账款 629200
贷：主要业务收入 537777.78
应交税金-销项税91422.22
车的进价是249658.12

售配件（没开票）借：其他业务收入340
贷：库存商品-配件340
配件的进价是244
月底具体怎么结转
这样记账对不对，配件的收入记主营业务收入还是其他业务收入？月底用软件怎么结转成本？怎么设置才能自动结转成本呢?

Answer 1

4s 配件也应该是主营业务收入

会计凭证没做全呢

汽车销售还得做：
借：主营业务成本 249658.12
贷：库存商品--产成品 249658.12
配件销售也得做同样的凭证

月底，收入和成本(还包括费用等）所有损益类科目，都应结转到本年利润
年底，本年利润结转利润分配

用友软件，期末处理里有期间损益结转设置，损益类科目自动结转到本年利润