Question

金蝶K3版财务软件，我公司8月份买的，我起会计凭证是从6期起的。但我设置的会计期间是1期、怎么过不了账

Answer 1

这是你初始化时的基础设置不正确造成的。

公司既然是6月起账，就应该把会计期间定为从第6期起，这样所有输入的6月份凭证都没有问题，可以审核-过账和结账了。

现在有三种处理方法：
1、把1-5月的凭证空结，也就是1月到5月全部结账，然后再过账6月份的应该没问题了
2、把1-5月的手工凭证全部补进去，一个月一个月往前结
3、重建账套，把起账期确定在6期，再从原账套中导入凭证

追问

1-5月份没有发生额，怎么空结呢？请高手指教

追答

因为你起账以后一直没结过账，现在的期间应该是1期，你在期末处理里点结账看看会怎样？如果不担心与手工账对不上，可以这样操作。

这样操作相当于1-5月什么也没发生，如果实际有发生，一定要补到6月份才行。

Answer 2

你的意思是说，账套起用日期是1月份，而填制凭证只有6月份开始的。之前1至5月份均没有业务发生。是这样的吗？如果是这样，你应该把1至5月份（1至5期）的账结了，再过6月份的账……

追问

你说的很对就是那个意思，那怎样账结呢？新手不太懂，望指教，

追答

如果1至5期没有凭证（没有业务发生）就先把系统日期更改为1月末的日期｜登录系统｜账务处理｜财务期末结账（结第一期账，空结转。）2~5月份（2至5期）的账按结第一期账的方法，重复操作，直到第5期账结转完毕，再对6期的账进行过账等业务处理。

追问

过账期间是按照，电脑上显示的时间的期间结的吗？如果电脑时间是9月，我可以过账10月的吗

追答

我通常的做法是处理什么期间的业务时，就把系统日期更改到和业务日期相同后再登录。比如 ：你要结10月份的账，就把系统的日期更改到10月份，再登录到系统中进行业务处理……

Answer 3

你们的软件商呢、服务人员呢、卖给你软件的人呢，找他们去啊，天上不会掉馅饼的

Answer 4

直接打电话去金税公司 问问 就行啦，她们讲的很 详细的。

追问

没有电话