Question

用友U8跨年度反结账问题：2013年4月份已经结账，现在必须修改去年2012年4月份的凭证，请问怎么处理？

Answer 1

1、以2013年5月份的日期登录系统｜逐月反结账、反记账至2013年1月初；

2、以2012年12月31日的日期登录系统｜逐月反结账、反记账至2012年4月份，并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字；
3、以2012年4月份的日期登录系统，修改错误的凭证。然后，重新审核和出纳签字，并重结2012年4月份账；
4、以2012年5月份日期登录系统重记5月份账，并结账；以2012年6月份的日期登录系统，重记6月份账，并重结2012年6月份账。2012年7月至2012年12月份的账，也以此方法进行操作；
5、以2013年1月1日的日期登录系统，进入期初余额模块，手工调整因2012年4月份因修正错误的凭证而引起的期初余额的变动值。
6、以2013年1月31日的日期登录系统，重记2013年1月份账，并结账；以2013年2月28日的日期登录系统重记2013年2月份账，并结账，2013年3月和4月份账，以此类推……

Answer 2

这个在这里不好说清楚 如果有需要 我可以给你远程操控下 让你看看 要修改去年跨年度的凭证 一般是这样：反结账——反记账——再重新年结找到做错的凭证，还有一个办法在今年对应红冲里面，再做正确，这个方法是最快的 也不影响数据准确度

Answer 3

简单，直接进12年度帐 反记反结，取消审核，修改。KO了。
改好后记得修改13年期初。