Question

金蝶软件固定资产清理可以部分清理吗？

我公司是一家药业公司，固定资产入账时把一套配料系统入在一张卡片上，现在其在有一个配料罐已不用，要做清理，但其它部分还在线上，可以用，我想问一下该怎么做固定资产卡片及账务处理？ 固定资产变动里没有部分清理吗？完全清理再新增一个新卡片好还是做个变动好呢？我做固定资产变动时，减少的部分折旧提到上月还是本月？

Answer 1

固定资产一般要求是按单个进行入帐的，因而好像没有部分清理的设置。可先将该项固定资产整个的报废，再新增个固定资产入帐。 本月增加的固定资产，本月不提折旧；本月减少的固定资产，在本月照提折旧。就是说，在本月报废的固定资产，本月的提取折旧分录中包含本有报废的这个固定资产的折旧额。经清理和提取，该项固定资产所应提的折旧全部在本月提完，如果是对该项固定资产设有明细折旧帐户的话，可以看到，该项固定资产的明细折旧帐户的余额会是0（减少的分录中，该资产提取的折旧的借方转出额=已提取的折旧+本月该资产要提的折旧）。如：1月增管理部门设备A资产5000，B资产500，计5500，做为一个固定资产入帐，代号114，并按5期提取折旧：借固定资产-设备5500贷存款5500；2月提：借管理费用1100贷折旧1100；3月提：借管理费1100贷折旧1100；4月：报废，借清理2200借折旧3300贷资产--设备5500；本月照提（自动）：借管理费1100贷折旧1100；4月：将能用的A部分按全新入帐，代号115，并调整：借：固定资产--设备5000借清理-2000贷累计折旧3000（可到期后按时清理）

Answer 2

不是所有的金蝶软件都可以进行固定资产部分清理功能，只有金蝶KIS 专业版提供了固定资产部分清理功能，可以直接对一张固定资产卡片上的其中几个固定资产做清理的操作，剩余未做清理的固定资产仍然正常使用。
方法：
1.单击【固定资产】→【固定资产变动】，单击选中固定资产某一项的记录，单击工具条上的【清理】按钮，在【固定资产清理-新增】窗口，【清理数量】右边的文本框中填入1，【变动方式】选择【其他减少】。单击【保存】，系统提示：“保存清理数据前必须生成一条变动记录，确认要生成吗？”单击【确定】→【关闭】。
2.单击【固定资产】→【凭证管理】，过滤出本期清理的记录，单击清理固定资产某一项的记录，单击工具条上的【按单】按钮，生成一张固定资产清理的凭证。