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匿名用户
2017-01-04
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1、收到投资人投入的现金元,银行存款元,新设备元借:库存现金 银行存款 固定资产 贷:股本 、从银行借款元,限期3年,已存入银行。借:银行存款 贷:借款 --本金 、购入材料一批,价值元,材料已验收入库,货款以银行存款支付。借:原材料 贷:银行存款 、赊购材料一批,价值元,材料验收入库借:原材料 贷:应付账款 、从银行存款中提取现金元备用。借:库存现金 贷:银行存款 、经理王平出差,预借差旅费元,付现金。借:其他应收款--王平 贷:库存现金 、本月材料仓库发出材料如下:生产甲产品领用材料元。车间一般消耗领用材料元,企业行政管理部门领用元。借:生产成本--甲产品 费用 管理费用 贷:原材料 、以银行存款元偿付赊购材料款。借:应付账款 贷:银行存款 、甲产品,销货款元尚未收到,借:应收账款 贷:主营业务收入、用银行存款元,购置新设备一台。借:固定资产 贷:银行存款、收到购货单位归还前欠甲产品货款元,存用银行。借:银行存款 贷:应收账款 、计算分配本月职工工资,生产甲产品工人工资元,车间管理人员工资元,企业行政管理人员工资元。借:生产成本--甲产品 费用 管理费用 贷:应付职工薪酬--工资 、依据规定企业按职工工资总额14%计提职工福利费。借:生产成本--甲产品 费用 管理费用 贷:应付职工薪酬-福利费、计提固定资产折旧,生产车间使用的固定资产折旧费元,企业行政管理部门使用的固定资产折旧费元。借:费用 管理费用 贷:累计折旧、经理王平报销差旅费元,余款元退回现金。借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款--王平、预提企业本月应负担的银行借款利息元。借:财务费用 贷:应付利息、月末,将本月费用元计入所生产甲产品的生产成本。借:生产成本--甲产品 贷:费用、本月份生产甲产品全部完工,验收入库,结转已完工甲产品的全部生产成本元。借:库存商品 贷:生产成本--甲产品、甲产品价值元,收到货款元并存入银行,其余元尚未收到,借:银行存款 应收账款 贷:主营业务收入、用银行存款元支付产品费,借:费用 贷:银行存款、计算并结转应交纳的元税金。借:应交税金及附加 贷:应交税费、结转已甲产品的实际生产成本元。借:主营业务成本 贷:库存商品、以现金支付违约罚款元借:营业外支出 贷:库存现金、将企业本期实现的收入结转入“本年利润”帐户借:主营业务收入 贷:本年利润、将企业本期发生的成本、费用、主营业务税金及附加元、管理费用元、财务费用和营业外支出等费用科目结转入“本年利润”账户。借:本年利润 贷:主营业务成本 应交税金及附加 费用 管理费用 财务费用 营业外支出、按规定税率25%,计算企业应缴纳的所得税借:所得税费用 贷:应交税费--应交所得税、将所得税转结“本年利润”帐户。借:本年利润 贷:所得税费用、按企业净利润的10%,提取盈余公积金。借:利润分配--提取盈余公积 贷:盈余公积、企业将实现的净利润转入“利润分配-未分配利润”帐户借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润、将“利润分配”帐户下“提取盈余公积”明细帐户的余额,转入“利润分配-未分配利润”的明细帐户借:利润分配--未分配利润 贷:利润分频--提取盈余公积
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