Question

业务员李红出差归来，报销差旅费2300元，原借2000元，差额用现金300元补付。分录

Answer 1

借：管理费用2300
贷：其他应收款-李红2000（并开收据给李红，收据注明结差旅费）
贷：现金300

追问

我发的那个图片你能看见吗

你帮我看一下下个题

追答

谢谢！我没有看到你发的题目?你看一下。

追问

在我的问题里，财务税务

八题

追答

我现在去锻炼，晚上给你做。

追问

好吧

追答

因为采购材料的公司是在10天之内付款的，宏远公司给的折扣是2%，所以，应该让宏远公司开货款2%的红字发票冲账。金额是-9360元。将原增值税发票46800元减红字发票9360元=37440元，这就是减了2%折扣后支付的货款。分类如下：
借：材料32000
借：应交税费应交增值税-进项税5440
贷：应付账款-宏远公司37440

借：应付账款-宏远公司37440
贷：银行存款37440

追问

你是老师吗，懂得好多

可不可以帮我看看下边的几个

追答

不好意思，明天吧!

追问

好吧

Answer 2

借：管理费用2300
贷：应收账款2000
库存现金300

追问

不是其他应收款吗

追答

对，其他应收款——李红。。。。

追问

下边再是库存现金？

追答

嗯，应该是的

追问

你看看我发的问题