Question

高人帮我看看这道题目~~~~ 急急急·~~~

许多公司的应付账款的支付采用的是“见票即付款”的业务规则，在这样的规则之下，当采购部门向供应商发出一份订单后，应向应付账款部门和收货部门提交该订单的副本。当供应商运来货物后，收货部门的支援完成验货和收货工作，冰制作收货单据提交给应付账款部门。应付账款部门收到供应商的发票后，将发票与采购部门提交的订单副本和收货部门提交的收货单据项核对，如果这三份文件相一致，就付款：如果不一致，需查明原因，这时许多人将不得不放下手头的工作介入这一流程。
1，试分析上述应付账款业务流程的特点，可能存在什么问题？
2，请你重设计上述应付账款业务流程。

请帮我写的详细一点 谢谢~

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Answer 1

一般是等收到货，仓库把验收单交上来，和供应商对完账，供应商才开票过来的。然后再由采购申请付款。
如果不一致，通常我们是把付款单退回给采购，告诉采购差哪些单据，要他们追查原因，并补齐单才付款，不然就不扣下不付款。主要的是要有订单，有收到货，可以避免的一个是，叫收货的对好订单收货。尽量能够一次性收完订单所订的货。
如果不一致，通常我们是把付款单退回给采购，告诉采购差哪些单据，要他们追查原因，并补齐单才付款，不然就不扣下不付款。这样，财务也省了好多时间可做其他事情了