Question

发票冲红字怎么处理

给客户开了2张发票 多开了4000元 票 客户认证了，上个月开的 这个月怎么处理，怎么抵消掉 客户让我们直 接做个帐，充红就行了。想问下老师怎么处理 之前是开错了 对方申请后个件给我 我们开负数就好了。谢谢。我们是百旺的开票软件

Answer 1

红字记帐联记帐，兰字发票联、抵扣联装订在红字发票联、抵联后面。

一般业务主要有两种情况要开红字发票：

1、开错了发票，当时没发现，过了当月才发现，要开红字发票；

2、退货，无底有没跨月都要开红字发票，金额退货的按原来金额开红字发票，部分退货的只开退货部分金额的红字发票。

扩展资料：

由销货方申请开具负数发票的情况（前提是发票未认证，发票在180天的认证期内），具体情况如下：

1、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。

2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。

参考资料来源：百度百科-红字发票

Answer 2

Answer 3

正常的处理，因为对方已经认证，需要对方在税控系统中做红字发票申请，取得红字发票通知单的之后给你，你依据通知单开具红字发票冲销，对方做进项税额转出处理

Answer 4

上期开具的增值税发票
本期发现多开了
开具红字发票4000元冲回即可
但已经认证的专票冲红
需要购买方发起《红字发票信息表》
销售方才能开具红字发票
不能只做账、不开红字发票
那样进账资金与收入不符
就涉嫌虚开发票了

Answer 5

　如果销货方发票未入账、购货方发票也未入账的，销货方收回原发票并注明“作废”字样，与存根联及其他联次一起粘贴备查即可。
如果销货方发票已入账、购货方发票未入账的，须收回原发票联，方可开具相同内容的红字发票（开票日期除外），红字发票记账联撕下作为入账凭证，其余联次不得撕下，收回的发票联随红字发票存根联装订，以备核查。
如果购货方发票已入账的，销货方发票不论是否入账，销货方必须取得购货方所在地主管税务机关出具的《企业进货退出及索取折让证明单》，销货方以购货方出具的《企业进货退出及索取折让证明单》和红字发票记账联为原始凭证进行相应的账务处理。