Question

金蝶2000标准版v7.0的固定资产折旧问题

出售固定资产，在系统里减少时系统生成的凭证的累计折旧数和系统累计折旧明细账的累计数不同，原值，折旧率，启用日期都无错，为什么，怎么办？

Answer 1

你在当月折旧计提前还是计提后减少的？
按照折旧计提规则，当月减少的固定资产当月照提折旧。如果你是在计提当月折旧前办理固定资产减少业务，就会产生生成凭证的累计折旧与系统显示的累计折旧不同的问题。

追问

我是在当月折旧计提后减少的，系统数比明细账数少了三个月的折旧

追答

生成的凭证是可以修改的，把折旧改成正确的就行了。

追问

生产的凭证是这样的：借：累计折旧 xxx
贷：固定资产 xxx
这些是改不了的，我能不能多加个累计折旧上去呢？

追答

不能在凭证序时簿内修改，要在固定资产模块的凭证管理里改

Answer 2

当月减少的固定资产，累计折旧照提，然后再结转固定资产、累计折旧、固定资产清理