Question

关于增值税发票税号开错的问题

我公司从外地买了一批货，开的是增值税发票，要抵扣的，但对方把我公司的税号写错了，已经不能作废了，只能冲红，对方让我们写个冲红的说明，要写吗？

Answer 1

去国税局，防伪税控里打印一张证明，然后去税务局，再把这些证明寄给销方。

增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。

实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步，它与普通发票不同，不仅具有商事凭证的作用，由于实行凭发票注明税款扣税，购货方要向销货方支付增值税。它具有完税凭证的作用。更重要的是，增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来，保持了税赋的完整。

扩展资料：

增值税发票折扣：

销售折扣是指采购方在购买量很大的情况下，销售方给予采购方的价格优惠。在进行销售折扣时，如果将销售额和销售折扣书写在了同一张销售发票上，那么就可以将折扣后的实际金额作为销售额，并计算出增值税；倘若销售额和折扣额是分别开具发票的，就不能从销售额中减去折扣额。

当发票不带销货清单时，在增值税发票中添加销售折扣的流程是：将鼠标光标移动到某一个商品所在行，点击折扣按钮，在弹出框中输入折扣的行数和比率，系统会自动算出销售折扣的金额。添加销售折扣后，如果要进行修改，则需要删除折扣行后才能操作，商品行和折扣行中间不能插入其他行。

当发票带销货清单时，在增值税发票中添加销售折扣的流程大致和上述一致，需要注意的是销售折扣只能添加到销货清单上，系统会自动反映到增值税发票上

参考资料来源：百度百科——增值税专用发票

Answer 2

　　１、相关文件依据是“国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知”（国税发〔2007〕18号）文第一条第三项：　　（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。　　
　　２、因此，你们的书面说明材料主要应写明以下内容，不需到你公司主管税务机关办理，盖上你公司公章连同拒收的发票一起转交给销售方即可：　　（１）拒收理由：由于贵公司将我公司的税号开错，使得该发票无法正常认证、抵扣、进账；　　（２）错误具体项目：购货方税务登记证号码；　　（３）正确内容应是：写清楚你公司正确的税证号。　　（由于以上原因，特将该份发票退回给你方，请给予重新开具正确的发票给我方为盼！）

Answer 3

我们这里是必须去国税局的，防伪税控里打印一张证明，然后去税务局，再把这些证明寄给销方，程序是这样的，但是我没有办过。

Answer 4

当然要给写啦，你单位需要抵扣的，是为你公司好啊！

Answer 5

可以写,这样对方才可以到当地税务局开红冲发票证明