Question

用友系统固定资产模块年度反结账怎么反结？

10年的帐套已经新建了，也结账了，现在想改动09年的固定资产，总账反结了，固定资产模块显示年度已经反结，不能恢复月度月末结账前状态，我已经吧10年的帐套已经删除了还是不行，急！

Answer 1

　　展开“处理”，单击“恢复月末结帐前状态”（只有在本月已执行月末结帐的情况下才显示)。
　　当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令，反结账的步骤为：

　　第一步：反结账进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击财务会计→总账→期末→结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+F6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。

　　第二步：反记账依次点击财务会计→总账→期末→对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

　　其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

　　第三步：取消审核恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。取消凭证审核后，就可以修改凭证。

Answer 2

试试这样：打开 企业管理器 找到你的帐套的09年度的数据库，打开 gl_mend 表，找到 iperiod 为12的行，将bflag_FA 列的值，改为 false ；qq：1572492

Answer 3

要反结账，你用09年12月31日登陆进去，进入模块。就有恢复月初状态了。。就可以反结账了

Answer 4

跨年操作需要改数据库才可以的

Answer 5

搜一下：用友系统固定资产模块年度反结账怎么反结