Question

供应商的发票数量多于实际收货数量时怎么处理？

[这个贴子最后由Fennie在 2004/01/02 05:02pm 第 2 次编辑]如果有这样的情况:对采购订单收货时,发现供应商的发票数量有多,供应商不退票,要求按实收数量收款做发票校验时怎么办?(版主提示：以后发帖之前请先阅读《发帖注意事项》，标题务必描述清楚帖子的主要内容，同时不要在两个以上板块发相同的帖子。)

Answer 1

按照实际收货数量，实际折算金额校验，对多出部分，财务做总帐预付定金处理。或差异处理（当月亏，若下月补回货物的话就盈，相互冲消不就就平了？）

Answer 2

问题是供应商的发票票据数据依然没有变这样查实际凭证是出现了帐实不符了

Answer 3

有点意思，感觉还是前者好；后者感觉帐实总是不符，对数据影响太大