Question

用友UFIDA ERP-U8总账系统跨年度账如何反结账。

2013年已经做了1月份的账，所有科目没有期初余额，还发现12年12月份的结转凭证没记账，而且12年也没结账。我现在就不明白，为什么账套一点开就是2013年1月份的日期？12年到底有没有跨年度过账，如果跨年度过账了，应该如何反结账？

Answer 1

首先问下，你们是什么版本的。若是10.0以后的版本，因为不存在年度结转的问题，所以只要你做了2013年度的开账，那么就可以直接录入2013年的凭证，若是10.0以前的版本，应该也很简单，你建了新年度帐即使结转了，上年的总账仍然可以取消结账。
现在是，若你是10.0以前的版本，你只需看你2013年度期初是否有数就知道结转过没，若没结转过，期初数肯定是0，反之则结转过。若这时你看2012年的总账还没结账，那么你可以直接结账，然后比对下上年期末数和本年期初数，然后调整本年期初数跟上年一样即可。
若是10.0以后版本，不存在年度结转的问题，所以你只要开账了，就可以录入2013凭证，那么也可以照样做2012总账结账即可

Answer 2

不知道你是什么版本，890以前的版本，跨年的时候需要进行年度结转，上年帐做好后，建立下一年的帐，然后进行结转数据。看你的问题，应该是已经建立了下一年的帐，但是还没有做年度结转。没结转前可以做凭证的，上年帐做好后，再做结转即可

Answer 3

修改登录参数，帐套号，年度，登录日期是登录年度的12月31日。

然后做相关的操作。
供参考。