Question

请教一个物料分类帐的问题

我公司采用标准价核算物料成本，到月底时都要对物料账进行重估，进行单级和多级物料估算，事务代码是CKMLCP。现在有个工厂由于工作一时疏忽6月份的物料账没有结算，导致后面几个月的物料账都没法进行重估，系统提示以前几个月的物料期间状态不是处于“结账输入已完成”。而sap本身不允许对以前月份进行物料账重估的工作。我在sap服务网站找到一个Notes号361236，允许对以前月份进行物料账重估，那是强制执行的，有一定风险。我按照Notes361236要求对6月份账重估，前面单级计算、多级计算都已完成，最后记账清算时遇到了问题。原因是6月份财务账是关闭的，凭证无法做。而6月份已经出具报表，又不允许把财务账打开。我希望能把对6月份物料账重估产生的凭证记到当前月9月份，同时完成6月份的物料账结算，请问如何能做到这点？

Answer 1

解决方法1.强行打开所要处理的那个期间的物料帐期和财务帐期然后进行月结,把所有的差异都记在那个期间中,这样也会影响资产负债表和损益表,运行完之后再对上一期间进行物料分类帐.2.重新设立一个工厂,把原来的工厂停掉,在新的一个月使用新的工厂,把原先的差异也都留在原来的工厂,最后把差异都结出来.