Question

金蝶财务软件KIS固定资产折旧如何冲回？

我们公司用的财务软件是KIS版的，固定资产的处理是要经过固定资产模块的。由于3月份固定资产新增时弄错了，固定资产多增加了近20万，这近20万应该是属于其他应收款中的。到本月才发现错误，现在要把这20万固定资产减少，还要把这笔账算入其他应收款中。从4月开始已经计提了折旧。那现在这笔账应该怎么做？会计分录该怎么做？

Answer 1

如果是固定资产卡片，你必须把卡片减少（整张报废做减少）或是变动（金额或其他做变动）。否则以后每期间都会参与计提折旧变动后会生成凭证借：累计折旧 其他应收款 贷：固定资产 或者是简单点的：你不才多做一个月吗 反结帐 不就完了吗（不过上个月要报过税出过报表就不太合适了）