Question

新手求高手指点！急！！供应商少开了发票怎么处理？

有个供应商上个月开过来的发票多了167元，我没有理会，按照他发票的税金，以及我们系统应付账款金额入了账，即：原材料
应交税费(发票金额(
贷 应付账款 （我们系统中实际应付金额）没想到他这个月少开了167元，那我在要怎么做帐呢？？急！！！新手求救援！

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Answer 1

用红字更正法：在记账以后，如果在当年内发现记账凭证所记的科目或金额有错时，可以采用红字更正法进行更正。所谓红字更正法，即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证，据以用红字登记入账，冲销原有的错误记录；同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证，注明“订正×年×月×号凭证”，据以登记入账，这样就把原来的差错更正过来。应用红字更正法是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系。