Question

用友软件固定资产对账结果不平衡，什么原因？

Answer 1

这个对账的基本原理是固定资产的资产、折旧和总账对应科目的明细账进行核对
所以要达到对账平衡，你首先需要设置的是，固定资产跟总账的那个科目对
首先：固定资产-基础设置-选项，有个页签下有个固定资产原值，累计折旧对账科目，你需要设置上，这是最基本的
其次，总账有关固定资产科目的凭证好像要记账，你可以试下不记账情况下对，看是否必须记账
看你现在的结果，我认为，你应该是基础设置没设置导致的
你这个现象，是固定资产里根本没录入卡片，所以才会显示固定资产帐套的原值和累计折旧为0，至于账务帐套为什么不为0，要么是你总账系统固定资产和累计折旧科目有期初数据，要么就是你在固定资产选项里的固定资产和累计折旧科目指定错误了。

Answer 2

用友软件固定资产对账结果不平衡，什么原因
那说明固定资产帐没有计提折旧，每个月在结帐之前都要计提固定资产折旧，在固定资产核算软件的帐套里进行折旧，然后在内部转帐到财务的核算软件进行统一核算。

Answer 3

看你的原始卡片的录入数字是不是错误的，点击卡片 卡片管理查看

Answer 4

你固定资产账套原值和累计折旧是0，说明你固定资产账套里没有数据，直接停用就是了，干吗要对账结账？