Question

用友T6中，存货核算的采购入库单（暂估记账）和应付管理的采购入库发票制单的关系与流程

如图，我在上月采购入库单暂估记账做了一笔分录，借：库存商品 贷：应付暂估。这月发票回来了，我在应付管理发票制单那又做了一笔分示。借：库存商品 应交税金 货：应付账款。那后面怎么在系统里操作才能把上月做的借：库存商品 贷：应付暂估这笔分录冲销掉

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Answer 1

你本来来发票了，需要在采购里对该张发票和上月的入库单进行结算，之后在存货系统中-有个结算成本处理你需要过滤到该入库单的记录进行结算成本处理，之后系统会自动生成一张蓝字回冲单，而对上月暂估的记录进行回冲则取决于你暂估方式是什么，若是单到回冲，那么你结算成本处理时会自动产生上月暂估入库单的红字回冲单，若是月初回冲，则是上月结账时自动生成了红字回冲单。

然后你在存货核算-生成凭证-红字回冲单，就会找到上月暂估的入库单，然后生成凭证即借：原材料 红字 贷：暂估应付款 红字。这就冲掉了上月的暂估业务了。

Answer 2

采购入库之后（发票未到），对采购入库单记账，制单
借 库存商品
贷 应付暂估
发票到之后先用发票与入库单结算（单到回冲），再到存货核算中做结算成本处理会生成红字回冲单，对红字回冲单制单
借 库存商品 红字
贷 应付暂估 红字
对结算单进行制单
借 商品采购
应交税金-应交增值税-进项税额
贷 应付账款（或现金、银行存款之类）

Answer 3

存货核算模块下，有结算成本处理，会生成红蓝回冲单。红字回冲单就能生成你想要的回冲凭证。
还有一点，你发票制单生成这样的凭证不行，应该是借：材料采购 、进项税 贷：应付账款； 蓝字回冲单生成借：存货 贷：材料采购 红字回冲单生成 借：存货 贷：应付暂估