在ERP用友软件中的采购管理的采购发票，有俩家不同的供应商时，能否可以一起结算
其中一家的入库单刚好是一正一负，为零入库单上有退料-78的话，那这个不就是负数，后再补货78，那就相冲为零...
其中一家的入库单刚好是一正一负，为零
入库单上有退料-78的话，那这个不就是负数，后再补货78，那就相冲为零 展开
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应该可以，因为不同供应商的入库单和发票是可以结算的，只是结算时会提示一下你两者的供应商不同罢了。你可以尝试一下，能结算就说明可以。
对于一正一付的那两笔入库记录，你可以直接做红蓝入库单结算即可，不用再去跟对应的发票结算，除非你也有一正一付两比业务的发票。
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肯定不可以的。
系统是不管你几家的，而且是一对一的。对于财务和系统而言，没有抵账冲红的概念。
例如：A欠我5块，我欠B5块，现实中可以让A还给B，但是对系统而言。这是不现实的。
还有。。ERP软件，只是提供数据和管理。。它做不到你说的那种。。
系统是不管你几家的，而且是一对一的。对于财务和系统而言，没有抵账冲红的概念。
例如：A欠我5块，我欠B5块，现实中可以让A还给B，但是对系统而言。这是不现实的。
还有。。ERP软件，只是提供数据和管理。。它做不到你说的那种。。
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你指的是否是送货供应商与发票供应商不一样，要一起结算？ 还有，你的入库单怎么还存在一负？入库也会入负数。问题不清晰
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